2018年9月5日至11月2日，廣州市審計(jì)局對我區(qū)2017年度財(cái)政決算進(jìn)行了審計(jì)。我區(qū)收到廣州市審計(jì)局送達(dá)的《審計(jì)報(bào)告》(穗審財(cái)報(bào)〔2018〕38號(hào))后，高度重視并組織有關(guān)單位進(jìn)行認(rèn)真研究分析，針對審計(jì)組提出的問題形成整改臺(tái)賬，整改一項(xiàng)銷號(hào)一項(xiàng)，切實(shí)完成各項(xiàng)整改要求?，F(xiàn)將審計(jì)整改結(jié)果公告如下：

　　一、關(guān)于“土地儲(chǔ)備資金結(jié)余較大”的整改回復(fù)

　　整改結(jié)果：已完成整改。區(qū)土地開發(fā)儲(chǔ)備中心土地儲(chǔ)備資金專戶結(jié)余資金已全額上繳區(qū)財(cái)政，并對不再使用的銀行賬戶進(jìn)行銷戶處理，完成整改工作。

　　二、關(guān)于“白水寨風(fēng)景名勝區(qū)管理處基本戶存放資金不規(guī)范”的整改回復(fù)

　　整改結(jié)果：已完成整改。白水寨風(fēng)景名勝區(qū)管理處已將基本戶結(jié)余資金繳回區(qū)財(cái)政，完成整改工作。

　　三、關(guān)于“原增城市公路建設(shè)工程總指揮辦公室撤銷后專項(xiàng)結(jié)余資金未上繳”的整改回復(fù)

　　整改結(jié)果：已完成整改。該專項(xiàng)結(jié)余資金已全額上繳區(qū)財(cái)政，完成整改工作。

　　四、關(guān)于“51個(gè)預(yù)算項(xiàng)目的績效目標(biāo)編制不夠具體細(xì)化”的整改回復(fù)

　　整改結(jié)果：已完成整改。區(qū)財(cái)政局已對11個(gè)單位存在問題的51個(gè)項(xiàng)目按照項(xiàng)目績效管理相關(guān)制度重新細(xì)化績效目標(biāo)，進(jìn)一步規(guī)范以后年度預(yù)算編制，完善項(xiàng)目績效目標(biāo)，做好項(xiàng)目的績效目標(biāo)管理、運(yùn)行監(jiān)控、績效評價(jià)、結(jié)果應(yīng)用等各項(xiàng)預(yù)算績效管理工作，完成整改工作。

　　五、關(guān)于“部分鎮(zhèn)街及預(yù)算單位的會(huì)計(jì)賬與決算報(bào)表賬表不符”的整改回復(fù)

　　整改結(jié)果：已完成整改。荔城街道辦、永寧街道辦、增江街道辦等5個(gè)單位均已在2018年部門決算中進(jìn)行調(diào)整處理，決算報(bào)表和會(huì)計(jì)賬簿相關(guān)數(shù)據(jù)一致，完成整改工作。

　　六、關(guān)于“未按規(guī)定進(jìn)行清理廣園快速路二期等4個(gè)項(xiàng)目的結(jié)余資金”的整改回復(fù)

　　整改結(jié)果：已完成整改。區(qū)財(cái)政局已將雁塔房地產(chǎn)開發(fā)公司征地補(bǔ)償款、蒙花布酒店項(xiàng)目征地補(bǔ)償款、石灘工業(yè)儲(chǔ)備用地項(xiàng)目征地補(bǔ)償款和廣園快速路二期項(xiàng)目的征地補(bǔ)償款結(jié)余資金統(tǒng)籌回收使用，完成整改工作。

　　七、關(guān)于“征地補(bǔ)償款長期掛賬未清理”的整改回復(fù)

　　整改情況：區(qū)國土局已要求相關(guān)企業(yè)聯(lián)系鎮(zhèn)街共同確認(rèn)征地補(bǔ)償、留用地是否已全部落實(shí)，加快完成項(xiàng)目結(jié)算工作，盡快完成納稅繳費(fèi)等相關(guān)流程，收集相關(guān)材料申請辦理退款。

　　八、關(guān)于“礦產(chǎn)復(fù)綠保證金長期掛賬未清理”的整改回復(fù)

　　整改結(jié)果：已完成整改。經(jīng)核查，礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理保證金繳納主體已滅失且目前石場已關(guān)閉，區(qū)國土局已于2018年12月將該筆保證金上繳區(qū)財(cái)政，完成整改工作。

　　九、關(guān)于“部分房產(chǎn)未在會(huì)計(jì)賬簿或資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)上反映”的整改回復(fù)

　　整改結(jié)果：已完成整改。經(jīng)審計(jì)指出，區(qū)教育局、區(qū)農(nóng)業(yè)局、區(qū)婦幼保健院等6個(gè)單位均已將全部房產(chǎn)登記在行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)上，并對未入賬的房產(chǎn)及時(shí)補(bǔ)登記賬，確保會(huì)計(jì)賬簿的完整全面，完成整改工作。

　　特此公告

　　廣州市增城區(qū)財(cái)政局

　　2020年1月7日